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EDINET 8070 好材料 リスク分析済 📈 成長性 4/10

東京産業株式会社

有価証券報告書－第116期(2025/04/01－2026/03/31) ／ 2026-06-23 14:16

EDINETの法定開示が対象です（TDNETの適時開示・決算短信は含みません）。

決算下方修正数量増受注残
AI要約 2026-06-23 14:20

2026年3月期は売上632億円（前期比-10.6%）だが営業利益34億円（+51.2%）と大幅改善。電力事業の火力・原子力関連業務好調が利益成長を牽引。2027年期見通しは売上630億円、営業利益25億円で調整。

キーポイント
  • 営業利益大幅増益：売上減少も原価改善で営業利益+51.2%（23億円→34億円）を達成
  • 電力事業好調：火力発電メンテナンス・バイオマス燃料供給開始で売上+151.6%、セグメント利益も+31.8%
  • 2027年期見通し下方修正：営業利益-27.0%（25億円）に予想引き下げ、中期計画の売上目標も730億円から630億円に修正
📊 売上
売上-10.6%（707億円→632億円）
💰 営業利益
営業利益+51.2%（23億円→34億円）
🔮 次期見通し
2027年期見通し：売上630億円、営業利益25億円、純利益17億円。中期経営計画最終年度としてROE8.0%、DOE4.0%以上を目指す。
📈 成長性見通し 📈 成長性 4/10
電力事業の火力・原子力関連メンテナンス拡大と新規バイオマス事業の立ち上げが成長を牽引するも、太陽光発電事業の一過性要因剥落及び中期計画売上目標の大幅下方修正により中期的成長性は限定的。
成長ドライバー
  • 火力・原子力発電所向けメンテナンス業務の拡大と保守契約の増加
  • バイオマス燃料の複数長期供給契約による安定受注の獲得
  • 生活産業事業における包装資材の大口顧客向け販売通期寄与
リスク・成長性のスコアおよび各タグは、AIが開示書類を分析・推定した結果です。事実の保証や投資助言・推奨ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
⚠️ 抽出されたリスク要因
カテゴリ内容スコア新規
顧客集中リスク 三菱重工・三菱電機向けの売上依存が高く、メーカーの販売政策変更が業績に大きく影響する可能性。電力業界向け代理店業務も同様のリスクを抱える。 7/10
業績悪化リスク 中期計画売上目標の大幅下方修正（730億円→630億円）に加え、2027年期営業利益が-27.0%予想と大幅減益の見通しが示唆される経営環境の悪化。 7/10
為替リスク 輸出入取引が多く外貨建営業債権債務が存在。先物為替予約で部分的に対応するも、急激な為替変動は収益性に悪影響を与える可能性。 6/10
信用リスク 取引先への信用供与（売上債権・前渡金・貸付金等）が多く、取引先の支払不能リスク完全排除不可。リスク評価会議で監視強化。 5/10
カントリーリスク 海外事業展開（Europe、Thailand、Vietnam等）があり、現地の政治・経済変動、規制変更、地政学的リスク（ロシア・ウクライナ、中東情勢）による影響。 5/10
マテリアルサプライチェーンリスク 原油価格上昇や資源価格高騰による原材料調達困難化・価格上昇のリスク。物流混乱も含む。 5/10
法規制リスク 建設業法・外国為替法・輸出管理令等の複数法規制適用。法改正・新規制対応不備の場合、事業継続困難。 4/10
自然災害リスク 大規模地震・自然災害による事業活動中断リスク。気候変動リスク含む。防災訓練・保険加入等で対策。 4/10
7/10 顧客集中リスク
三菱重工・三菱電機向けの売上依存が高く、メーカーの販売政策変更が業績に大きく影響する可能性。電力業界向け代理店業務も同様のリスクを抱える。
7/10 業績悪化リスク
中期計画売上目標の大幅下方修正（730億円→630億円）に加え、2027年期営業利益が-27.0%予想と大幅減益の見通しが示唆される経営環境の悪化。
6/10 為替リスク
輸出入取引が多く外貨建営業債権債務が存在。先物為替予約で部分的に対応するも、急激な為替変動は収益性に悪影響を与える可能性。
5/10 信用リスク
取引先への信用供与（売上債権・前渡金・貸付金等）が多く、取引先の支払不能リスク完全排除不可。リスク評価会議で監視強化。
5/10 カントリーリスク
海外事業展開（Europe、Thailand、Vietnam等）があり、現地の政治・経済変動、規制変更、地政学的リスク（ロシア・ウクライナ、中東情勢）による影響。
5/10 マテリアルサプライチェーンリスク
原油価格上昇や資源価格高騰による原材料調達困難化・価格上昇のリスク。物流混乱も含む。
4/10 法規制リスク
建設業法・外国為替法・輸出管理令等の複数法規制適用。法改正・新規制対応不備の場合、事業継続困難。
4/10 自然災害リスク
大規模地震・自然災害による事業活動中断リスク。気候変動リスク含む。防災訓練・保険加入等で対策。
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