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EDINET 3520 中立 リスク分析済 📈 成長性 8/10

株式会社ＬＯＩＶＥ

有価証券報告書－第18期(2025/04/01－2026/03/31) ／ 2026-06-23 12:18

EDINETの法定開示が対象です（TDNETの適時開示・決算短信は含みません）。

決算下方修正新製品数量増設備投資需要拡大
AI要約 2026-06-23 12:20

女性向けブティックスタジオ運営のLOIVEは、2026年3月期に売上+34.5%（8,475百万円→11,421百万円）、営業利益-28.1%（1,004百万円→722百万円）。ピラティスK45店舗新規出店で会員数が6.2万人→8.3万人に増加した一方、投資拡大で利益率が低下。2027年3月期はピラティスKの成長加速を見込む。

キーポイント
  • 売上34.5%増加（11,421百万円）で高成長を維持、ピラティスK成長加速が貢献
  • 営業利益は28.1%減少（722百万円）、店舗拡大による先行投資で利益率6.3%に低下
  • 会員数8.3万人、総店舗数200店舗（ピラティスK125店舗）に到達、市場シェア拡大重視
📊 売上
売上+34.5%（8,475百万円→11,421百万円）
💰 営業利益
営業利益-28.1%（1,004百万円→722百万円）
🔮 次期見通し
2027年3月期：売上+11.7%、営業利益+6.0%、純利益+7.1%見込み。ピラティスK出店加速継続、マシンピラティス市場成長を期待。
📈 成長性見通し 📈 成長性 8/10
マシンピラティス市場の急速な成長局面において、ピラティスK125店舗への拡大で市場シェア確保を重視。ロイブの安定成長と組み合わせて、2027年3月期は売上+11.7%、営業利益+6.0%と成長ペースは緩和するも、長期的には高成長ブランドの育成と物販拡充により企業価値向上を目指す。
成長ドライバー
  • ピラティスK店舗拡大と市場シェア拡大（マシンピラティス市場成長局面）
  • 会員数増加（6.2万人→8.3万人）による売上基盤拡大
  • 複数ブランド展開（ロイブ・ピラティスK等）による顧客層カバー
  • オリジナル商品＆fit販売拡充による会員単価向上
リスク・成長性のスコアおよび各タグは、AIが開示書類を分析・推定した結果です。事実の保証や投資助言・推奨ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
⚠️ 抽出されたリスク要因
カテゴリ内容スコア新規
競争激化リスク マシンピラティス市場の急拡大に伴い競合他社の出店加速、広告強化、新規参入事業者増加により競争が激化。シェア確保失敗時に中長期的な事業価値に悪影響。 8/10
店舗採算性リスク 出店予定地の探索時間延長、賃貸条件悪化、出店後の集客計画未達、賃貸借契約終了時の再契約不可等により、個別店舗の採算性低下・減損処理発生のリスク。 7/10
減損・評価減リスク 200店舗の固定資産保有、店舗収益性低下や市場価格著しい下落により減損損失が計上される可能性。当事業年度既に81百万円の減損処理実施。 7/10
有利子負債リスク 2026年3月末有利子負債3,569百万円、自己資本比率25.6%。今後出店拡大に伴い負債依存度が高い水準で推移する見込み。金利上昇時の収益性悪化リスク。 6/10
人材確保・育成リスク 200店舗体制維持・拡大にはパーパス共感人材の継続確保と育成が必須。国内人口減少、人手不足環境で優秀人材採用計画未達時に事業成長停滞の可能性。 6/10
情報セキュリティリスク 会員の個人情報（氏名、住所等）を保有する会員制ビジネス。システム障害、コンピュータウイルス、漏洩事故発生時に社会的信用低下・損害賠償請求リスク。 6/10
自然災害・感染症リスク 日本全国200店舗展開により地震・豪雨等による店舗休業、感染症拡大による営業制限・休業が事業運営に支障をきたす可能性。 5/10
代表者への依存リスク 創業者兼代表取締役社長の前川彩香が経営方針決定・事業戦略立案に重要な役割を担当。同氏の退任等により経営体制に支障をきたす可能性。 5/10
8/10 競争激化リスク
マシンピラティス市場の急拡大に伴い競合他社の出店加速、広告強化、新規参入事業者増加により競争が激化。シェア確保失敗時に中長期的な事業価値に悪影響。
7/10 店舗採算性リスク
出店予定地の探索時間延長、賃貸条件悪化、出店後の集客計画未達、賃貸借契約終了時の再契約不可等により、個別店舗の採算性低下・減損処理発生のリスク。
7/10 減損・評価減リスク
200店舗の固定資産保有、店舗収益性低下や市場価格著しい下落により減損損失が計上される可能性。当事業年度既に81百万円の減損処理実施。
6/10 有利子負債リスク
2026年3月末有利子負債3,569百万円、自己資本比率25.6%。今後出店拡大に伴い負債依存度が高い水準で推移する見込み。金利上昇時の収益性悪化リスク。
6/10 人材確保・育成リスク
200店舗体制維持・拡大にはパーパス共感人材の継続確保と育成が必須。国内人口減少、人手不足環境で優秀人材採用計画未達時に事業成長停滞の可能性。
6/10 情報セキュリティリスク
会員の個人情報（氏名、住所等）を保有する会員制ビジネス。システム障害、コンピュータウイルス、漏洩事故発生時に社会的信用低下・損害賠償請求リスク。
5/10 自然災害・感染症リスク
日本全国200店舗展開により地震・豪雨等による店舗休業、感染症拡大による営業制限・休業が事業運営に支障をきたす可能性。
5/10 代表者への依存リスク
創業者兼代表取締役社長の前川彩香が経営方針決定・事業戦略立案に重要な役割を担当。同氏の退任等により経営体制に支障をきたす可能性。
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