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EDINET 9882 中立 リスク分析済 📈 成長性 6/10

株式会社イエローハット

有価証券報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) ／ 2026-06-23 11:41

EDINETの法定開示が対象です（TDNETの適時開示・決算短信は含みません）。

決算需要拡大M&A/提携設備投資採算改善
AI要約 2026-06-23 11:46

2026年3月期は売上+11.2%で1,712億円、営業利益は97.6%で150億円。ワイズロード子会社化やタイヤ好調が増収を牽引したが、物流拠点整備や人件費増で営業利益は微減。2028年3月期に売上1,800億円、営業利益168億円を目標。

キーポイント
  • 売上高+11.2%（1,540億円→1,712億円）達成、小売部門+17.0%が牽引
  • 営業利益-2.4%（154億円→150億円）に転落、物流・人件費増と一時費用が圧迫
  • ワイズロード1月子会社化、店舗数936（+19）と展開継続、2028年中期目標売上1,800億円
📊 売上
売上+11.2%（1,540億円→1,712億円）
💰 営業利益
営業利益-2.4%（154億円→150億円）
🔮 次期見通し
2027年3月期：売上1,760億円、営業利益160億円。2028年3月期中期目標：売上1,800億円、営業利益168億円、ROE10%以上
📈 成長性見通し 📈 成長性 6/10
中期経営計画（2028年3月期）で売上1,800億円、営業利益168億円を掲げ、安定成長を目指す。タイヤ・消耗品の底堅い需要、ワイズロード統合による2輪事業強化、整備士400名増員による整備受託拡大が成長ドライバー。ただし国内カー用品市場は縮小傾向のため、限定的成長。
成長ドライバー
  • タイヤ・消耗品の安定需要（期間を通じて好調推移）
  • ワイズロード子会社化による2輪事業拡大（2025年1月）
  • 整備士・検査員の育成強化と工賃収入増（400名4年増員目標）
  • EC・店舗連携強化とDXによる顧客リピート率向上
リスク・成長性のスコアおよび各タグは、AIが開示書類を分析・推定した結果です。事実の保証や投資助言・推奨ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
⚠️ 抽出されたリスク要因
カテゴリ内容スコア新規
業績悪化リスク 国内経済悪化や個人消費低迷により当社グループの売上・利益が減少する可能性がある。消費者マインドの低下懸念が継続。 6/10
人材リスク 小売・サービス業全体での採用難が続く中、整備士・店舗スタッフの確保が困難化。人件費上昇が経営成績に悪影響を与える可能性。 6/10
天候・自然災害リスク スタッドレスタイヤなど季節商品は天候左右される。12月高温でスタッドレス販売低迷。大規模災害で店舗・物流機能停止リスク。 5/10
サプライチェーンリスク 世界的な資源・原材料不足による商品仕入支障や仕入価格上昇。サプライチェーン寸断時の事業継続リスク。 5/10
固定資産減損リスク 店舗収益悪化や地価下落時に減損損失が発生し、経営成績に大きな影響を与える可能性がある。 4/10
情報漏洩リスク 顧客個人情報を多数保有する小売業者として、予期しえない不正アクセスによる個人情報漏洩リスク。 4/10
法規制リスク 出店に関する法令改正（大規模小売店舗立地法・都市計画法など）や条例の変更により新規出店計画の遅延・中止。 3/10
気候変動リスク TCFD分析では2030年炭素税導入時に約320百万円のコストアップが見込まれる。CO2削減目標達成で約120百万円削減可能。 3/10
6/10 業績悪化リスク
国内経済悪化や個人消費低迷により当社グループの売上・利益が減少する可能性がある。消費者マインドの低下懸念が継続。
6/10 人材リスク
小売・サービス業全体での採用難が続く中、整備士・店舗スタッフの確保が困難化。人件費上昇が経営成績に悪影響を与える可能性。
5/10 天候・自然災害リスク
スタッドレスタイヤなど季節商品は天候左右される。12月高温でスタッドレス販売低迷。大規模災害で店舗・物流機能停止リスク。
5/10 サプライチェーンリスク
世界的な資源・原材料不足による商品仕入支障や仕入価格上昇。サプライチェーン寸断時の事業継続リスク。
4/10 固定資産減損リスク
店舗収益悪化や地価下落時に減損損失が発生し、経営成績に大きな影響を与える可能性がある。
4/10 情報漏洩リスク
顧客個人情報を多数保有する小売業者として、予期しえない不正アクセスによる個人情報漏洩リスク。
3/10 法規制リスク
出店に関する法令改正（大規模小売店舗立地法・都市計画法など）や条例の変更により新規出店計画の遅延・中止。
3/10 気候変動リスク
TCFD分析では2030年炭素税導入時に約320百万円のコストアップが見込まれる。CO2削減目標達成で約120百万円削減可能。
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