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EDINET 4827 中立 リスク分析済 📈 成長性 6/10

ビジネス・ワンホールディングス株式会社

有価証券報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) ／ 2026-06-23 11:18

EDINETの法定開示が対象です（TDNETの適時開示・決算短信は含みません）。

決算数量増M&A/提携設備投資
AI要約 2026-06-23 11:20

2026年3月期の売上は+5.0%（16,895百万円）、営業利益は+5.1%（1,536百万円）と堅調に成長。マンション管理事業や賃貸事業が好調で、新規事業の建設事業も初年度で2,413百万円の売上を計上。一方、不動産事業は採算性に課題があり、有利子負債依存度が高い点が課題。

キーポイント
  • 売上高+5.0%、営業利益+5.1%で緩やかな増収増益を達成
  • マンション管理事業が11.1%増（2,258百万円）、管理戸数が364組合16,088戸に拡大
  • 建設事業（株式会社ナカケン）を新規連結、初年度売上2,413百万円・利益130百万円を計上
  • 不動産事業は長期在庫の処分重視で減益（787百万円、-5.1%）、採算性回復が課題
  • 有利子負債23,600百万円で総資産の77%、金利上昇リスク有り
📊 売上
売上+5.0%（16,094百万円→16,895百万円）
💰 営業利益
営業利益+5.1%（1,461百万円→1,536百万円）
🔮 次期見通し
2027年3月期：売上+3.6%、営業利益+14.1%、純利益+6.1%を予想
📈 成長性見通し 📈 成長性 6/10
マンション管理事業の管理戸数20,000戸目標への拡大、賃貸事業の管理戸数増加、建設事業の新規事業化により中程度の成長が期待される。ただし、中核の不動産売買事業の採算性改善が成長加速の鍵。
成長ドライバー
  • マンション管理事業の管理戸数拡大（364組合16,088戸、前期+11戸）
  • 賃貸事業の管理戸数増加（975+1,774戸、前期比+47戸+35戸）
  • 建設事業の新規事業化（ナカケン連結により年2,413百万円の売上創出）
  • 営業利益率8.1%で経営目標5%以上を達成、経営効率の向上
リスク・成長性のスコアおよび各タグは、AIが開示書類を分析・推定した結果です。事実の保証や投資助言・推奨ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
⚠️ 抽出されたリスク要因
カテゴリ内容スコア新規
金利リスク 販売用不動産仕入資金を金融機関借入に依存。有利子負債23,600百万円は総資産の77%。金利上昇により利息負担増加、事業採算性が悪化する可能性が高い。 8/10
競争激化リスク マンション管理業は競争が非常に激化している分野。管理物件確保が順調でない場合、業績に大きな影響。不動産仲介・販売でも競争が激化し、価格競争により採算悪化のリスク。 7/10
業績悪化リスク 中核の不動産事業が採算性課題を抱え、前期比売上−1.6%・利益−5.1%。長期在庫処分重視で利益率低下。市場環境悪化や需給バランス悪化時の落ち込みが大きい。 7/10
代表者依存リスク 代表取締役社長・尾崎朝樹に経営方針策定・経営戦略決定・業界人脈の活用などで依存度が高い。同氏の業務執行困難時に業績・事業展開への�悪影響の可能性。 6/10
M&Aリスク M&A・業務提携により事業拡大を図る方針。デューデリジェンス実施するも、対象企業の状況を確実に予想できず、投資額回収不能や減損リスク有り。 6/10
小規模組織リスク 従業員259名の小規模組織。成長のための優秀人材確保が不可欠だが保証なし。人員増加による固定費増加で収益性悪化の可能性。 5/10
サイバーセキュリティリスク システムはセキュリティ対策を講じるも、予測不可能な要因によるダウンやウイルス侵入等によるシステム障害発生時に業務遂行に支障が生じる可能性。 5/10
情報漏洩リスク 顧客の機密情報・個人情報を取り扱う際、情報管理措置を講じるも、不測の事態による情報流出時に社会的信用・財政状態への悪影響のリスク。 5/10
8/10 金利リスク
販売用不動産仕入資金を金融機関借入に依存。有利子負債23,600百万円は総資産の77%。金利上昇により利息負担増加、事業採算性が悪化する可能性が高い。
7/10 競争激化リスク
マンション管理業は競争が非常に激化している分野。管理物件確保が順調でない場合、業績に大きな影響。不動産仲介・販売でも競争が激化し、価格競争により採算悪化のリスク。
7/10 業績悪化リスク
中核の不動産事業が採算性課題を抱え、前期比売上−1.6%・利益−5.1%。長期在庫処分重視で利益率低下。市場環境悪化や需給バランス悪化時の落ち込みが大きい。
6/10 代表者依存リスク
代表取締役社長・尾崎朝樹に経営方針策定・経営戦略決定・業界人脈の活用などで依存度が高い。同氏の業務執行困難時に業績・事業展開への�悪影響の可能性。
6/10 M&Aリスク
M&A・業務提携により事業拡大を図る方針。デューデリジェンス実施するも、対象企業の状況を確実に予想できず、投資額回収不能や減損リスク有り。
5/10 小規模組織リスク
従業員259名の小規模組織。成長のための優秀人材確保が不可欠だが保証なし。人員増加による固定費増加で収益性悪化の可能性。
5/10 サイバーセキュリティリスク
システムはセキュリティ対策を講じるも、予測不可能な要因によるダウンやウイルス侵入等によるシステム障害発生時に業務遂行に支障が生じる可能性。
5/10 情報漏洩リスク
顧客の機密情報・個人情報を取り扱う際、情報管理措置を講じるも、不測の事態による情報流出時に社会的信用・財政状態への悪影響のリスク。
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