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EDINET 7506 中立 リスク分析済 📈 成長性 5/10

株式会社　ハウス　オブ　ローゼ

有価証券報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) ／ 2026-06-23 11:09

EDINETの法定開示が対象です（TDNETの適時開示・決算短信は含みません）。

決算上方修正M&A事業再編M&A/提携新製品採算改善設備投資
AI要約 2026-06-23 11:16

2025年度売上115億円（-0.5%）、営業利益69百万円（-43.7%）、純利益1百万円（-97.9%）。中期経営計画下でママバター事業譲受による先行投資と不採算店舗整理により短期収益が圧迫。中長期成長戦略「素肌みがき」強化とデジタル化を推進。

キーポイント
  • 売上-0.5%（115.4億円）で微減、営業利益は-43.7%に落ち込み。ママバター事業譲受の初期費用31百万円と不採算店舗退店が要因
  • 2026期は売上+4.8%、営業利益+129.7%、純利益+738.0%の大幅改善見通し。中期経営計画の基盤整備段階と位置づけ
  • 営業利益率0.6%から2028年3月期の目標3.1%への改善を目指す。スタッフ効率（一人当たり売上）の向上が最重視指標
📊 売上
売上-0.5%（115,966百万円→115,417百万円）
💰 営業利益
営業利益-43.7%（12,154百万円→6,900百万円）
🔮 次期見通し
2026年度予想：売上+4.8%、営業利益+129.7%、純利益+738.0%。ママバター本格稼働と店舗運営効率化が成長牽引
📈 成長性見通し 📈 成長性 5/10
中期成長戦略は「素肌みがき」ブランド価値向上とデジタル化を軸に、安定的な売上増を目指す。ママバターの本格稼働、EC強化、1ID化による会員数拡大が成長ドライバー。ただし成熟市場環境と競争激化で二桁成長は難しく、中程度の成長見込み。
成長ドライバー
  • ママバターブランド本格稼働による卸部門・EC事業向け拡販
  • 直営店1ID化（LINE連携）による会員数増加と顧客データ活用
  • 「４Universal」理念に基づく高付加価値商品開発（barrierise・milcure me等）
  • デジタル化とSNSライブコマース等による販売チャネル拡大
リスク・成長性のスコアおよび各タグは、AIが開示書類を分析・推定した結果です。事実の保証や投資助言・推奨ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
⚠️ 抽出されたリスク要因
カテゴリ内容スコア新規
競争激化リスク 国内化粧品市場は成熟・横ばい傾向で、自然志向分野も新規参入増加。類似品登場や競争環境変化への対応不足が経営成績に影響する可能性。 7/10
サプライチェーンリスク PB商品をOEM委託。天災・サイバー攻撃・OEM工場倒産・地政学リスク等による原材料価格高騰で製造・供給に支障が生じ、営業成績悪化の可能性。 7/10
人材リスク コンサルティング販売が売上の鍵で人的労力依存度大。人材確保・育成の失敗、処遇劣後、ハラスメント発生は離職率上昇・生産性低下を招く。 6/10
法規制リスク 化粧品製造販売業許可（13C0X00125等）が事業継続に必須。許可失効・取消・行政処分で主要事業が停止する可能性。 6/10
商品品質・リコールリスク 化粧品瑕疵による重大消費者トラブル発生時は損害賠償や出店先との信用低下・契約解除につながり、経営成績に大きな影響。 6/10
在庫リスク 需要予測誤りによる過剰在庫で評価損計上、または在庫不足で販売機会損失。両者とも営業成績悪化につながる。 5/10
サイバーセキュリティリスク 顧客個人情報、基幹システム等が外部データセンター保管。サイバー攻撃・不正アクセス・情報漏洩時は損害賠償・信用低下・事業停止の可能性。 5/10
出店戦略リスク 直営店は百貨店・SC中心で出店先の経営不振・倒産で保証金回収困難化。卸販売先の減少・契約変更・倒産も売掛金回収リスク。 5/10
7/10 競争激化リスク
国内化粧品市場は成熟・横ばい傾向で、自然志向分野も新規参入増加。類似品登場や競争環境変化への対応不足が経営成績に影響する可能性。
7/10 サプライチェーンリスク
PB商品をOEM委託。天災・サイバー攻撃・OEM工場倒産・地政学リスク等による原材料価格高騰で製造・供給に支障が生じ、営業成績悪化の可能性。
6/10 人材リスク
コンサルティング販売が売上の鍵で人的労力依存度大。人材確保・育成の失敗、処遇劣後、ハラスメント発生は離職率上昇・生産性低下を招く。
6/10 法規制リスク
化粧品製造販売業許可（13C0X00125等）が事業継続に必須。許可失効・取消・行政処分で主要事業が停止する可能性。
6/10 商品品質・リコールリスク
化粧品瑕疵による重大消費者トラブル発生時は損害賠償や出店先との信用低下・契約解除につながり、経営成績に大きな影響。
5/10 在庫リスク
需要予測誤りによる過剰在庫で評価損計上、または在庫不足で販売機会損失。両者とも営業成績悪化につながる。
5/10 サイバーセキュリティリスク
顧客個人情報、基幹システム等が外部データセンター保管。サイバー攻撃・不正アクセス・情報漏洩時は損害賠償・信用低下・事業停止の可能性。
5/10 出店戦略リスク
直営店は百貨店・SC中心で出店先の経営不振・倒産で保証金回収困難化。卸販売先の減少・契約変更・倒産も売掛金回収リスク。
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